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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	17563	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO E SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK 4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1304/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6130/2019.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	SERVIÇO TORNO E SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO FROTA 175, PLACA IVK 4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1304/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6130/2019.	1.500,00
23/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/016 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.500,00
27/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862669 PAGTO. REF. EMPENHO 017563/2019 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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