SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1292/2019 E ORDEM DE COMPRA 6123/2019.
1.746,71
1.746,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1292/2019 E ORDEM DE COMPRA 6123/2019.
1.746,71
20/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63375 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.746,71
26/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017571/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.746,71
TOTAL
1.746,71
1.746,71
1.746,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
