| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 17576 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS de PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E CONTRATO Nº96-2019. | 0,00 | 28.914,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS de PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E CONTRATO Nº96-2019. | 28.914,47 | ||
| 27/12/2019 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª, E NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/31120 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. | 28.914,47 | ||
| 10/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330572 PAGTO. REF. EMPENHO 017576/2019 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 28.914,47 | ||
| TOTAL | 28.914,47 | 28.914,47 | 28.914,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
