Nome do Credor: FORNAZIERI TOPOGRAFIA E SERVICOS GERAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17586
Data de lançamento:
19/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA R. MAUA, CONFORME MEMORANDO SO 202/2019, ORDEM DE COMPRA 536/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1929/2019.
6.786,00
6.786,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA R. MAUA, CONFORME MEMORANDO SO 202/2019, ORDEM DE COMPRA 536/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1929/2019.
6.786,00
19/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA R. MAUA, CONFORME MEMORANDO SO 202/2019, ORDEM DE COMPRA 536/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1929/2019. LIQUIDADO CFME NF 242/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.786,00
24/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA R. MAUA, CONFORME MEMORANDO SO 202/2019, ORDEM DE COMPRA 536/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1929/2019. LIQUIDADO CFME NF 242/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.446,70
24/12/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17586/2019
339,30
TOTAL
6.786,00
6.786,00
6.786,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
