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Exercício: 2019
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17587	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,29 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	1.014,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,29 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	1.014,03
20/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,29 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/640 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019.		1.014,03
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017587/2019 CN TURISMO LTDA ME - 4326			1.014,03
TOTAL		1.014,03	1.014,03	1.014,03
SALDO A PAGAR				0,00