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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17589	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº3318 E 16444/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	4.083,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº3318 E 16444/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	4.083,75
20/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº3318 E 16444/2018 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/633 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.		4.083,75
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017589/2019 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			4.083,75
TOTAL		4.083,75	4.083,75	4.083,75
SALDO A PAGAR				0,00