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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17591	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	3.273,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	3.273,20
20/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.		3.273,20
26/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000341 PAGTO. REF. EMPENHO 017591/2019 TRANSPORTE HENTGES LTDA ME - 16559			3.273,20
TOTAL		3.273,20	3.273,20	3.273,20
SALDO A PAGAR				0,00