| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
| Número do empenho: | 17591 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 0,00 | 3.273,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 3.273,20 | ||
| 20/12/2019 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. | 3.273,20 | ||
| 26/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000341 PAGTO. REF. EMPENHO 017591/2019 TRANSPORTE HENTGES LTDA ME - 16559 | 3.273,20 | ||
| TOTAL | 3.273,20 | 3.273,20 | 3.273,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
