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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17591 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 0,00 3.273,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 3.273,20
20/12/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 98 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E CONTRATO Nº 49/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9060/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. 3.273,20
26/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000341 PAGTO. REF. EMPENHO 017591/2019 TRANSPORTE HENTGES LTDA ME - 16559 3.273,20
TOTAL 3.273,20 3.273,20 3.273,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.