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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17592	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, VALOR DE 2,99 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3309/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	6.164,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, VALOR DE 2,99 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3309/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	6.164,81
20/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, VALOR DE 2,99 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3309/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/632 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.		6.164,81
26/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338 PAGTO. REF. EMPENHO 017592/2019 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			6.164,81
TOTAL		6.164,81	6.164,81	6.164,81
SALDO A PAGAR				0,00