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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17593	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 11 - ROTEIRO 159 KM/DIÁRIOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3323/2019 - VIGÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	295,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 11 - ROTEIRO 159 KM/DIÁRIOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3323/2019 - VIGÊNCIA DEZEMBRO/2019.	295,44
20/12/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 11 - ROTEIRO 159 KM/DIÁRIOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3323/2019 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/632 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019.		295,44
26/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862632 PAGTO. REF. EMPENHO 017593/2019 CN TURISMO LTDA ME - 4326			295,44
TOTAL		295,44	295,44	295,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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