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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	17599	Data de lançamento:	20/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 181/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6131/2019.	2.300,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 181/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6131/2019.	2.300,00
20/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/007 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.		2.300,00
27/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855029 PAGTO. REF. EMPENHO 017599/2019 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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