Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17608
Data de lançamento:
20/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA 14 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA A RUA GERNOT SCHMIDT E A RUA GREJU, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1575/2019 E ORDEM DE COMPRA 6136/2019.
9.260,00
9.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2019
OUTROS, GRELHA 14 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA A RUA GERNOT SCHMIDT E A RUA GREJU, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1575/2019 E ORDEM DE COMPRA 6136/2019.
9.260,00
24/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/318 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
9.260,00
26/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017608/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
9.260,00
TOTAL
9.260,00
9.260,00
9.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
