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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17609	Data de lançamento:	20/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 3060/2019 E ORDEM DE COMPRA 6137/2019.	596,78	596,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2019	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 3060/2019 E ORDEM DE COMPRA 6137/2019.	596,78
20/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63136 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		596,78
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017609/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			596,78
TOTAL		596,78	596,78	596,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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