Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17622
Data de lançamento:
20/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700506796289552, CFME MEMORANDO SS/AB 3076/2019 E ORDEM DE COMPRA 6149/2019.
646,19
646,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2019
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700506796289552, CFME MEMORANDO SS/AB 3076/2019 E ORDEM DE COMPRA 6149/2019.
646,19
31/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/28943; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
646,19
02/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017622/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
646,19
TOTAL
646,19
646,19
646,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
