SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA I.E.E. EDMUNDO ROEWER/ESCOLA SANTA TERESINHA, CONFORME MEMORANDO SE 034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 428/2019.
674,60
674,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
MATERIAIS P/PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA I.E.E. EDMUNDO ROEWER/ESCOLA SANTA TERESINHA, CONFORME MEMORANDO SE 034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 428/2019.
674,60
14/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA I.E.E. EDMUNDO ROEWER/ESCOLA SANTA TERESINHA, CONFORME MEMORANDO SE 034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 428/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
674,60
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001776/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
674,60
TOTAL
674,60
674,60
674,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
