Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
0,00 |
522,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
522,80 |
|
|
| 31/01/2019 |
LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 001/5889; 001/5899; 001/5695; 001/5710; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V.P. DAS CHAGAS. |
|
522,80 |
|
| 08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328978
PAGTO. REF. EMPENHO 001786/2019
ALEXANDRE EGGLER ME - 20451 |
|
|
522,80 |
| TOTAL |
522,80 |
522,80 |
522,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
