Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
0,00 |
1.402,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
1.402,82 |
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| 31/01/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/599; 001/583; 001/584; 001/585; 001/586; 001/588; 001/589; 001/591; 001/587; 001/592; 001/593; 001/594; 001/598; 001/597; 001/596; 001/595; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V.P. DAS CHAGAS. |
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1.402,82 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001788/2019
FARMACIA TRES LTDA - 25895 |
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1.402,82 |
| TOTAL |
1.402,82 |
1.402,82 |
1.402,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
