Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
0,00 |
6.403,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. |
6.403,78 |
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31/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 001/2385; 001/2357; 001/2358; 001/2359; 001/2360; 001/2361; 001/2377; 001/2378; 001/2381; 001/2380; 001/2382; 001/2332; 001/2328; 001/2365; 001/2364; 001/2367; 001/2370; 001/2366; 001/2371; 001/2372; 001/2374; 001/2375; 001/2373; 001/2368; 001/2363; 001/2383; 001/2379; 001/2369; 001/2337; 001/2376; 001/2386; 001/2387; 001/2388; 001/2327; 001/2329; 001/2330; 001/2331; 001/2333; 001/2334; 001/2335; 001/2336; 001/2338; 001/2339; 001/2340; 001/2341; 001/2342; 001/2343; 001/2344; 001/2345; 001/2346; 001/2347; 001/2348; 001/2349; 001/2350; 001/2351; 001/2352; 001/2353; 001/2354; 001/2355; 001/2356; 001/2389; 001/2390; |
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6.403,78 |
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08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001794/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 |
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6.403,78 |
TOTAL |
6.403,78 |
6.403,78 |
6.403,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.