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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. 0,00 6.403,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB. 6.403,78
31/01/2019 Conforme DANFE Nº 001/2385; 001/2357; 001/2358; 001/2359; 001/2360; 001/2361; 001/2377; 001/2378; 001/2381; 001/2380; 001/2382; 001/2332; 001/2328; 001/2365; 001/2364; 001/2367; 001/2370; 001/2366; 001/2371; 001/2372; 001/2374; 001/2375; 001/2373; 001/2368; 001/2363; 001/2383; 001/2379; 001/2369; 001/2337; 001/2376; 001/2386; 001/2387; 001/2388; 001/2327; 001/2329; 001/2330; 001/2331; 001/2333; 001/2334; 001/2335; 001/2336; 001/2338; 001/2339; 001/2340; 001/2341; 001/2342; 001/2343; 001/2344; 001/2345; 001/2346; 001/2347; 001/2348; 001/2349; 001/2350; 001/2351; 001/2352; 001/2353; 001/2354; 001/2355; 001/2356; 001/2389; 001/2390; 6.403,78
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001794/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 6.403,78
TOTAL 6.403,78 6.403,78 6.403,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.