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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 135/2019.ORDEM DE COMPRA 439/2019.	5.160,00	5.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 135/2019.ORDEM DE COMPRA 439/2019.	5.160,00
07/02/2019	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 135/2019.ORDEM DE COMPRA 439/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1226 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE OBRAS CLAIR JOSE BENINI.		5.160,00
12/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000779 PAGTO. REF. EMPENHO 001800/2019 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			5.160,00
TOTAL		5.160,00	5.160,00	5.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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