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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1805	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 111, CFE MEMORANDO SO 157/2019.ORDEM DE COMPRA 444/2019.	3.953,00	3.953,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 111, CFE MEMORANDO SO 157/2019.ORDEM DE COMPRA 444/2019.	3.953,00
06/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 111, CFE MEMORANDO SO 157/2019.ORDEM DE COMPRA 444/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.833.712 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CALIR JOSÉ BENINI.		3.953,00
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310569 PAGTO. REF. EMPENHO 001805/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			3.953,00
TOTAL		3.953,00	3.953,00	3.953,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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