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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1808	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	KIT DE VEDAÇÃO	350,00	700,00
1.00	PEÇAS, BOMBA HIDRÁULICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE MEMORANDO SO 132/2019.ORDEM DE COMPRA 447/2019.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	KIT DE VEDAÇÃO PEÇAS, BOMBA HIDRÁULICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE MEMORANDO SO 132/2019.ORDEM DE COMPRA 447/2019.	1.550,00
07/02/2019	KIT DE VEDAÇÃO PEÇAS, BOMBA HIDRÁULICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE MEMORANDO SO 132/2019.ORDEM DE COMPRA 447/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.831.011 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.OBRAS URBANO CLAIR JOSE BENINI.		1.550,00
12/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004920 PAGTO. REF. EMPENHO 001808/2019 CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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