Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1809
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO PISTÃO, RETENTOR CUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE COMPRA 448/2019.
463,00
463,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
PEÇAS, REPARO PISTÃO, RETENTOR CUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE COMPRA 448/2019.
463,00
07/02/2019
PEÇAS, REPARO PISTÃO, RETENTOR CUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE COMPRA 448/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1721 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE OBRAS URBANO CLAIR JOSÉ BENINI.
463,00
13/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854244
PAGTO. REF. EMPENHO 001809/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
463,00
TOTAL
463,00
463,00
463,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
