Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1810
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1.400,00
1.400,00
1.00
SERVIÇO P/TIRAR O COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE SERVIÇO 449/2019.
3.600,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO P/TIRAR O COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE SERVIÇO 449/2019.
5.000,00
12/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 120/2019.ORDEM DE SERVIÇO 449/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 201941 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.
5.000,00
15/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000781
PAGTO. REF. EMPENHO 001810/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
