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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFE. MEMORANDO SO 103/2019.ORDEM DE COMPRA 451/2019.	1.639,50	1.639,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFE. MEMORANDO SO 103/2019.ORDEM DE COMPRA 451/2019.	1.639,50
05/02/2019	MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFE. MEMORANDO SO 103/2019.ORDEM DE COMPRA 451/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.DE OBRAS URBANO CLAIR JOSE BENINI.		1.639,50
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001811/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.639,50
TOTAL		1.639,50	1.639,50	1.639,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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