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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA WEBBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1818	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 28 E 30/01/2019 PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA-RS.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 28 E 30/01/2019 PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA-RS.	70,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
06/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329103 PAGTO. REF. EMPENHO 001818/2019 AMANDA WEBBER - 21327			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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