Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1833
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SOLDAS
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE. MEMORANDO AS 033/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 473/2019.
1.035,00
1.035,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
SERVIÇO DE SOLDAS
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE. MEMORANDO AS 033/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 473/2019.
1.035,00
12/02/2019
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE. MEMORANDO AS 033/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 473/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C. S. WILLMS.
1.035,00
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001833/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
1.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
