Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
Número do empenho: | 18387 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CHAMAMENTO PÚBLICO | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | VLR ESTIMADO REF TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2019 PARA ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE A SUA PERMANÊNCIA, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020. | 4.870,00 | 4.870,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/12/2019 | VLR ESTIMADO REF TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2019 PARA ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE A SUA PERMANÊNCIA, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10286/2019. | 4.870,00 | ||
20/12/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/201993 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 4.870,00 | ||
27/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330514 PAGTO. REF. EMPENHO 018387/2019 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 | 4.870,00 | ||
TOTAL | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |