3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
PEÇAS, CABO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019.
140,00
09/04/2019
PEÇAS, CABO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
140,00
16/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001844/2019
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.