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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	1844	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019.	140,00
09/04/2019	PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		140,00
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001844/2019 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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