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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 14:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1844 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019. 140,00
09/04/2019 PEÇAS, CABO DE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG. DE VELA PARA USO NO VEÍCULO S-10 Nº 138, CFE. MEMORANDO SS/AB 189/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 484/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001844/2019 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.