Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004
Dados do Empenho
Número do empenho:
18452
Data de lançamento:
23/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO BICO INJETOR, SISTEMA ARLA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 155,CFME MEMORANDO INTERNO SO 1396/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6163/2019.
4.800,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
SERVIÇO BICO INJETOR, SISTEMA ARLA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 155,CFME MEMORANDO INTERNO SO 1396/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6163/2019.
4.800,00
24/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.800,00
31/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018452/2019
SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004 - 26882
4.800,00
TOTAL
4.800,00
4.800,00
4.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
