Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1850
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
PALANQUES RETO/CONCRETO 2MTS
72,90
1.822,50
1.00
ARAME OVALADO 14/16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES RETOS/CONCRETO DE 2MTS E 01 ROLO DE ARAME OVALADO 14/16 DE 500M DESTINADOS PARA ALAMBRADO NO BAIRRO HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 134/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 498/19.
249,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
PALANQUES RETO/CONCRETO 2MTS ARAME OVALADO 14/16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES RETOS/CONCRETO DE 2MTS E 01 ROLO DE ARAME OVALADO 14/16 DE 500M DESTINADOS PARA ALAMBRADO NO BAIRRO HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 134/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 498/19.
2.071,50
14/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES RETOS/CONCRETO DE 2MTS E 01 ROLO DE ARAME OVALADO 14/16 DE 500M DESTINADOS PARA ALAMBRADO NO BAIRRO HERMANY, CONFORME MEMORANDO SO 134/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 498/19.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.747 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.
2.071,50
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001850/2019
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
2.071,50
TOTAL
2.071,50
2.071,50
2.071,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
