STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS,COLA/SINTEKO;LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 031/2019.ORDEM DE COMPRA 431/2019.
1.063,50
1.063,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2019
MATERIAIS,COLA/SINTEKO;LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 031/2019.ORDEM DE COMPRA 431/2019.
1.063,50
06/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 031/2019.ORDEM DE COMPRA 431/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55402 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C S WILLMS.
1.063,50
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001852/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.063,50
TOTAL
1.063,50
1.063,50
1.063,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
