Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO REALIZADO PARA AMBULÂNCIA Nº 168, CFE. MEMORANDO SS/AB 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2019.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO REALIZADO PARA AMBULÂNCIA Nº 168, CFE. MEMORANDO SS/AB 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2019.	500,00
12/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO REALIZADO PARA AMBULÂNCIA Nº 168, CFE. MEMORANDO SS/AB 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		500,00
18/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329045 PAGTO. REF. EMPENHO 001853/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®