STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ MONTENEGRO/RS PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 682/2019.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/12/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ MONTENEGRO/RS PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 682/2019.
154,00
24/12/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ MONTENEGRO/RS PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 682/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
154,00
14/01/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA.
-77,00
14/01/2020
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
15/01/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018538/2019
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
