Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18558
Data de lançamento:
26/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
BANDA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4633/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13610/2019.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4633/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13610/2019.
3.000,00
26/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4633/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13610/2019. LIQUIDADO CFME NF 1470/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.000,00
08/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853495
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1323/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4633/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13610/2019. LIQUIDADO CFME NF 1470/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.901,00
08/01/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18558/2019
99,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
