| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE FISIOTERAPIA IBIRUBA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18570 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº012-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1863/2019 E 14904/2019. | 0,00 | 1.681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº012-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1863/2019 E 14904/2019. | 1.681,00 | ||
| 26/12/2019 | VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº012-2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1863/2019 E 14904/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. | 1.681,00 | ||
| 30/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330651 PAGTO. REF. EMPENHO 018570/2019 CENTRO DE FISIOTERAPIA IBIRUBA LTDA ME - 4380 | 1.681,00 | ||
| TOTAL | 1.681,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
