| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 18578 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16495/19. | 0,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | VALOR REFERENTE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16495/19. | 5.250,00 | ||
| 26/12/2019 | VALOR REFERENTE 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº16495/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1415 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. | 5.250,00 | ||
| 10/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330591 PAGTO. REF. EMPENHO 018578/2019 EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
