| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 18589 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº84/2019. | 46.861,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | VLR.REF.3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº84/2019. | 46.861,89 | ||
| 27/12/2019 | VLR.REF.3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº84/2019. | 46.861,89 | ||
| 10/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330572 PAGTO. REF. EMPENHO 018589/2019 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 46.861,89 | ||
| TOTAL | 46.861,89 | 46.861,89 | 46.861,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
