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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	18601	Data de lançamento:	27/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 3118/2019.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 3118/2019.	720,00
27/12/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 3118/2019.LIQUIDADO CFE FATURA 12/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		720,00
09/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 3118/2019.LIQUIDADO CFE FATURA 12/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.			687,60
09/01/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18601/2019			21,60
09/01/2020	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18601/2019			10,80
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/12/2019	21,60	8059/2019	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/12/2019	10,80	8059/2019	A Lançar
ISS	09/01/2020	21,60	8059/2019	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/01/2020	10,80	8059/2019	Lançada
TOTAL		64,80

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