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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	18602	Data de lançamento:	27/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11792/2019, 16493/2019 E 18584/2019.	0,00	17.485,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11792/2019, 16493/2019 E 18584/2019.	17.485,00
27/12/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11792/2019, 16493/2019 E 18584/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1420 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019.		17.485,00
10/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11792/2019, 16493/2019 E 18584/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1420 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019.			17.222,72
10/01/2020	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18602/2019			262,28
TOTAL		17.485,00	17.485,00	17.485,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/12/2019	262,28	8060/2019	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/01/2020	262,28	8060/2019	Lançada
TOTAL		524,56

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