Nome do Credor: JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015
Dados do Empenho
Número do empenho:
18627
Data de lançamento:
27/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO FORD KA SEDAN FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 2547/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4714/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13787/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO FORD KA SEDAN FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 2547/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4714/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13787/2019.
80,00
27/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO FORD KA SEDAN FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 2547/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4714/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13787/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
80,00
09/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018627/2019
JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 - 27487
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
