Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18631
Data de lançamento:
30/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3126/2019 E ORDEM DE COMPRA 6175/2019.
1.819,00
1.819,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3126/2019 E ORDEM DE COMPRA 6175/2019.
1.819,00
30/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65128 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.819,00
09/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018631/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.819,00
TOTAL
1.819,00
1.819,00
1.819,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
