Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
18632
Data de lançamento:
30/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3115/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6174/2019.
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3115/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6174/2019.
240,00
27/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/084 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
240,00
05/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273
PAGTO. REF. EMPENHO 018632/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
