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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 18632 Data de lançamento: 30/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3115/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6174/2019. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3115/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6174/2019. 240,00
27/02/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/084 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 240,00
05/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273 PAGTO. REF. EMPENHO 018632/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.