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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18635	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11768/2019.	0,00	201,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11768/2019.	201,87
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/35751; E/35752; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.		201,87
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311200 PAGTO. REF. EMPENHO 018635/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			201,87
TOTAL		201,87	201,87	201,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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