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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18638	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10311/2019.	0,00	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10311/2019.	199,00
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204518; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/19.		199,00
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 PAGTO. REF. EMPENHO 018638/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00