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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18639	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10312/2019.	0,00	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10312/2019.	199,00
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204518; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/19.		199,00
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 PAGTO. REF. EMPENHO 018639/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00