| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 18639 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10312/2019. | 0,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10312/2019. | 199,00 | ||
| 30/12/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204518; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/19. | 199,00 | ||
| 14/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 PAGTO. REF. EMPENHO 018639/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
