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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18649	Data de lançamento:	31/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO 302 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA O ODONTÓLOGO CLEITON TENGATEN, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3117/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6176/2019.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2019	OUTROS, CARIMBO 302 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA O ODONTÓLOGO CLEITON TENGATEN, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 3117/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6176/2019.	40,00
31/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1344 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		40,00
08/01/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018649/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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