Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
18657
Data de lançamento:
31/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16436/2019.
0,00
159,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2019
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16436/2019.
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31/12/2019
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16436/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
159,25
16/01/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018657/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
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TOTAL
159,25
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
