Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
18659
Data de lançamento:
31/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 027/2019.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2019
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 027/2019.
1.200,00
02/01/2020
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019
208,27
02/01/2020
ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.
-991,73
14/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862691
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019
208,27
TOTAL
208,27
208,27
208,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
