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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1871	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	LUMINARIA PUBLICA LP 202G E.27 25,4MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LUMINÁRIAS LP 202G E.27 25,4MM PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 170/2019.ORDEM DE COMPRA 504/2019.	29,60	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	LUMINARIA PUBLICA LP 202G E.27 25,4MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LUMINÁRIAS LP 202G E.27 25,4MM PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 170/2019.ORDEM DE COMPRA 504/2019.	1.480,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LUMINÁRIAS LP 202G E.27 25,4MM PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 170/2019.ORDEM DE COMPRA 504/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.480,00
27/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854264 PAGTO. REF. EMPENHO 001871/2019 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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