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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1874	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VALVULA DIVISORIA ELETRONICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DIVISÓRIA ELETRÔNICA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE. MEMORANDO SO 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 505/2019.	840,78	840,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	PEÇAS, VALVULA DIVISORIA ELETRONICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DIVISÓRIA ELETRÔNICA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE. MEMORANDO SO 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 505/2019.	840,78
12/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DIVISÓRIA ELETRÔNICA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE Nº 118, CFE. MEMORANDO SO 164/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 505/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.887.737 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		840,78
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310579 PAGTO. REF. EMPENHO 001874/2019 CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268			840,78
TOTAL		840,78	840,78	840,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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