Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1895
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO ULTIBRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTIBRO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº Nº 90002783220188210105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 027/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 507/2019.
178,69
357,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
MEDICAMENTO ULTIBRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTIBRO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº Nº 90002783220188210105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 027/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 507/2019.
357,38
12/02/2019
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-8,48
13/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTIBRO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº Nº 90002783220188210105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 027/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 507/2019.LIQUIDADO CFE DANFE ANEXA E ATESTADA PELO RESP PELO SETOR DE COMPRA EVANDRO A DEPELLEGRINS.
348,90
18/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329044
PAGTO. REF. EMPENHO 001895/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
348,90
TOTAL
348,90
348,90
348,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
